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| EL COMPROMISO DE REDUCIR EL PERSONAL
Y PRESUPUESTO DE LA ALCALDÍA |
Versión
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AF=
Año fiscal
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CONTRIBUCIÓN PARA EQUILIBRAR EL PRESUPUESTO
(Fondos municipales en miles de dólares)
|
| Programas
de ahorros acumulados(1) |
AF
2003 |
AF
2004 |
AF
2005 |
AF
2006 |
AF
2007 |
AF
2008 |
AF
2009 |
AF10 |
AF11 |
AF12 |
AF13 |
AF14 |
| Enero
de 2002 |
($5,324) |
($5,324) |
($5,324) |
($5,324) |
($5,324) |
($5,324) |
($5,324) |
($5,324) |
($5,324) |
($5,324) |
($5,324) |
($5,324) |
| Noviembre
de 2002 |
($3,358) |
($3,943) |
($3,943) |
($3,943) |
($3,943) |
($3,943) |
($3,943) |
($3,943) |
($3,943) |
($3,943) |
($3,943) |
($3,943) |
| Enero
de 2003 |
|
($1,783) |
($1,783) |
($1,783) |
($1,783) |
($1,783) |
($1,783) |
($1,783) |
($1,783) |
($1,783) |
($1,783) |
($1,783) |
| Abril
de 2003 |
|
($2,663) |
($2,663) |
($2,663) |
($2,663) |
($2,663) |
($2,663) |
($2,663) |
($2,663) |
($2,663) |
($2,663) |
($2,663) |
| Enero de
2004 |
|
($815) |
($728) |
($558) |
($558) |
($558) |
($558) |
($558) |
($558) |
($558) |
($558) |
($558) |
| Enero de
2005 |
|
|
($1,718)
|
($811) |
($712) |
($712) |
($712) |
($712) |
($712) |
($712) |
($712) |
($712) |
| Enero
de 2006 |
|
|
|
($2,568) |
($336) |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
| Abril
de 2007 |
|
|
|
|
($520) |
($1404) |
($1404) |
($1,404) |
($1,404) |
($1,404) |
($1,404) |
($1,404) |
| Enero
de 2008 |
|
|
|
|
|
($2,044) |
($2,216) |
($2,528) |
($2,528) |
($2,528) |
($2,528) |
($2,528) |
| Abril
de 2008 |
|
|
|
|
|
($565) |
($1,052) |
($1,052) |
($1,052) |
($1,052) |
($1,052) |
($1,052) |
| Noviembre
de 2008 |
|
|
|
|
|
|
($883) |
($1,705) |
($1,706) |
($1,706) |
($1,706) |
($1,706) |
| Enero
de 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
($2,393) |
($2,393) |
($2,393) |
($2,393) |
($2,392) |
| Abril
de 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
($1,378) |
($1,378) |
($1,118) |
($1,118) |
($1,118) |
| Enero
de 2010 |
|
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|
|
|
|
($4,381) |
($2,484) |
($2,084) |
($2,084) |
($2,083) |
| Abril
de 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
($250) |
($1,301) |
($1,301) |
($1,301) |
($1,301) |
| Noviembre
de 2010 |
|
|
|
|
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|
|
($0) |
($1,212) |
($4,542) |
($3,419) |
($3,419) |
| Abril
de 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
($6,000) |
$0 |
$0 |
$0 |
| Noviembre
de 2011 |
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|
|
|
|
|
|
|
($1,468) |
($1,950) |
($2,562) |
| Noviembre
de 2012 |
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|
|
|
($3,480) |
($3,297) |
| Total |
($8,682) |
($14,528) |
($16,159)
|
($17,650) |
($15,839) |
($18,996) |
($20,538) |
($30,074) |
($36,441) |
($34,579) |
($37,418) |
($37,845) |
 |
Porcentaje
del Presupuesto
al 31 de diciembre de 2001 |
22% |
37% |
42%
|
46% |
41% |
49% |
53% |
78% |
94% |
89% |
97% |
98% |
|
| |
|
|
| Presupuesto
municipal al 31 de diciembre de 2001 (2) |
$38,771 |
$38,771 |
$38,771 |
$38,771 |
$38,771 |
$38,771 |
$38,771 |
$38,771 |
$38,771 |
$38,771 |
$38,771 |
$38,771 |
| Reducciones
acumuladas (3) |
($7,978) |
($10,715) |
($10,823) |
($9,025) |
($4,190) |
($3,007) |
($3,498) |
($2,205) |
($2,953) |
($4,798) |
($6,222) |
($6,931) |
|
| Presupuesto
revisado |
$30,793 |
$28,056 |
$27,948 |
$29,746 |
$34,581 |
$35,764 |
$35,273 |
$36,566 |
$35,818 |
$33,973 |
$32,549 |
$32,840 |
|
EL COMPROMISO DE REDUCIR EL PERSONAL
|
|
| |
Autorizado
(4) |
Activo
(5) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
Hasta
el 31 de
diciembre de 2001 |
731
|
586
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actual
|
435
|
394
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
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|
Reducción
en personal autorizado
|
296
|
-40%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reducción
en personal activo
|
(192)
|
-33%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personal
activo el 31 de diciembre de 2001 vs.
Personal autorizado actual
|
(151)
|
-26%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
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|
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|
| Niveles
históricos de personal activo |
|
|
Feb-13 |
Jan-13 |
Dec-12 |
Nov-12 |
Oct-12 |
| Personal
de la Ciudad |
|
|
394 |
390 |
393 |
390 |
394 |
Porcentaje
por debajo del personal activo
el 31 de diciembre de 2001 |
|
|
33% |
33% |
33% |
33% |
33% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Sep-11 |
Ago-11 |
Jul-12 |
Jun-12 |
Jun-11 |
Jun-10 |
Jun-09 |
| |
396 |
395 |
397 |
399 |
412 |
441 |
477 |
| |
32% |
33% |
32% |
32% |
30% |
25% |
19% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Jun-08 |
Jun-07 |
Jun-06 |
Jun-05 |
Jun-04
|
Jun-03
|
Jun-02
|
| |
487 |
451 |
426 |
425 |
437 |
443 |
471 |
| |
17% |
23% |
27% |
27% |
25% |
24% |
20% |
| |
|
|
|
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(1)
El total del programa PEG incluye $4.6 millones en ingresos adicionales
de la Ciudad.
(2) Presupuesto de carga impositiva de la Ciudad
ajustado por reubicaciones en toda la ciudad. No incluye a la Oficina
de Manejo de Emergencias (OEM).
(3) No incluye ingresos adicionales incluidos en
el programa de ahorros del Presupuesto. Incluye el impacto de traspasos
de funciones a otras agencias municipales, pactos colectivos y ajustes
de alquiler y equipamiento de personal.
(4) Personal autorizado: Representa
la cantidad de posiciones asignadas a la Alcaldía dentro del
plan de personal de la Ciudad. Incluye todas las posiciones del Gobierno
municipal, intra-municipal, equivalentes de tiempo completo y otras
posiciones categóricas. No incluye al personal uniformado y empleados
financiados mediante fuentes alternativas de ingresos (p. ej., subvenciones
del Estado o el Gobierno federal).
(5) Personal activo: Representa
todo el personal del Gobierno municipal, intra-municipal, equivalentes
de tiempo completo, otras posiciones categóricas y por asignación
en estatus activo en la nómina de la Ciudad al cierre del mes.
No incluye al personal uniformado o empleados financiados mediante fuentes
alternativas de ingresos (p. ej., subvenciones del Estado o el Gobierno
federal).
Actualizado
al 4 de abril de 2013
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